Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 71 de 13/04/2018
3. Otras disposiciones
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 3 de abril de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en la fiscalización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
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En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 31 de enero de 2018,
RESUELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en la fiscalización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla, 3 de abril de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
Seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar el Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en la fiscalización de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS RECTORES EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO
3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
4. FUNDAMENTOS DEL SEGUIMIENTO
4.1. Control Interno
4.2. Regularidad legal
4.3. Regularidad financiera
5. VALORACIÓN DEL GRADO DE SUBSANACIÓN DE INCIDENCIAS E IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
Anexo 1. Resumen del grado de subsanación de debilidades e incidencias e implantación de recomendaciones
Anexo 2. Clasificación de las conclusiones y recomendaciones
Anexo 3. Sistema portuario andaluz
Anexo 4. Principal normativa aplicable
Anexo 5. Resumen inventario por puerto y por tipo de inmovilizado. Muestra inspección física
Anexo 6. IPRHM desglosado por categorías
Anexo 7. Muestra de contratos no menores
Anexo 8. Muestra de contratos menores
Anexo 9. Muestra e incidencias de convenios
Anexo 10. Debilidades e incidencias de contratación no menor
Anexo 11. Debilidades e incidencias de contratación menor
Anexo 12. Composición de los clientes dudoso cobro por tercero
Anexo 13. Balance de situación APPA (Consolidado) 2016
Anexo 14. Cuenta de pérdidas y ganancias APPA (Consolidado) 2016
8. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE
ABREVIATURAS Y SIGLAS
APPA Agencia Pública de Puertos de Andalucía
art. artículo
ATRIAN Agencia Tributaria de Andalucía
BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CCA Cámara de Cuentas de Andalucía
CCAA Cuentas Anuales
Excmo. Excelentísimo
€ Euros
ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IGJA Intervención General de la Junta de Andalucía
IPRHM Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
LAJA Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
m€ Miles de euros
M€ Millones de euros
PAIF Programa de Actuación, Inversión y Financiación
PPT Pliego de Prescripciones Técnicas
TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
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