Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 7 de 10/01/2013
3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2013.
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El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en su reunión del día 20 de diciembre de 2012 el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 2013, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se acuerda su publicación.
Jaén, 21 de diciembre de 2012.- El Rector, Manuel Parras Rosa.
CUADRO 3.2. ESTADO DE INGRESOS
| - En euros - | ||||
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APLICACIÓN ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | CONCEPTO | TOTALES | % |
| CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 14.902.000,00 | 16,64 | ||
| Artículo 30: Tasas | 1.055.000,00 | 1,18 | ||
| 303 | Tasas académicas | 1.055.000,00 | ||
| 303.00 | Tasas académicas por servicios administrativos | 1.000.000,00 | ||
| 303.01 | Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados, de enseñanza oficial | 55.000,00 | ||
| Artículo 31: Precios públicos | 11.500.000,00 | 12,84 | ||
| 312 | Servicios académicos por enseñanzas regladas | 11.500.000,00 | ||
| 312.00 | Servicios académicos de grado, 1er y 2º ciclo en Centros propios | 5.408.000,00 | ||
| 312.01 | Servicios académicos de doctorado y 3er ciclo en Centros propios | 100.000,00 | ||
| 312.02 | Compensación matrículas becarios: Ministerio de Educación | 4.302.000,00 | ||
| 312.03 | Compensación matrículas por familias numerosas: Ministerio de Educación | 298.000,00 | ||
| 312.04 | Compensación matrículas del personal propio: UJA | 80.000,00 | ||
| 312.06 | Servicios académicos de postgrado: Máster Oficial | 837.000,00 | ||
| 312.99 | Otros | 475.000,00 | ||
| 312.99.00 | Otras bonificaciones por la UJA de matriculas de alumnos de enseñanzas universitarias de 1er y 2º ciclo | 475.000,00 | ||
| Artículo 32: Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios. | 1.740.000,00 | 1,94 | ||
| 320 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios de enseñanzas propias | 510.000,00 | ||
| 320.00 | Estudios de Extensión Universitaria | 10.000,00 | ||
| 320.00.00 | Estudios de Extensión Universitaria | 9.000,00 | ||
| 320.00.50 | Retenciones a favor de la Universidad por Estudios de Extensión Universitaria | 1.000,00 | ||
| 320.02 | Cursos del SAFYD | 10.000,00 | ||
| 320.03 | Cursos de Postgrado | 300.000,00 | ||
| 320.03.00 | Cursos de Postgrado | 270.000,00 | ||
| 320.03.50 | Retenciones a favor de la Universidad por Cursos de Postgrado | 30.000,00 | ||
| 320.04 | Cursos de Formación continua | 40.000,00 | ||
| 320.04.00 | Cursos de Formación continua | 36.000,00 | ||
| 320.04.50 | Retenciones a favor de la Universidad por Cursos de Formación continua | 4.000,00 | ||
| 320.99 | Otros cursos y seminarios | 150.000,00 | ||
| 320.99.00 | Otros cursos y seminarios | 135.000,00 | ||
| 320.99.50 | Retenciones a favor de la Universidad por otros cursos y seminarios | 15.000,00 | ||
| 323 | Contratos Artículo 83 L.O.U. | 1.230.000,00 | ||
| 323.00 | Contratos | 1.200.000,00 | ||
| 323.00.00 | Contratos | 1.080.000,00 | ||
| 323.00.50 | Retenciones a favor de la Universidad por contratos | 120.000,00 | ||
| 323.01 | Cursos de Especialización | 30.000,00 | ||
| 323.01.00 | Cursos de Especialización | 27.000,00 | ||
| 323.01.52 | Retenciones a favor de la Universidad por cursos de especialización | 3.000,00 | ||
| Artículo 33: Venta de bienes | 25.000,00 | 0,03 | ||
| 330 | Venta de publicaciones propias | 25.000,00 | ||
| Artículo 39: Otros ingresos | 582.000,00 | 0,65 | ||
| 399 | Ingresos diversos | 582.000,00 | ||
| 399.99 | Ingresos diversos | 582.000,00 | ||
| 399.99.20 | Ingresos por venta de energía eléctrica | 62.000,00 | ||
| 399.99.30 | Ingresos por la prorrata del IVA | 500.000,00 | ||
| 399.99.99 | Otros ingresos diversos | 20.000,00 | ||
| CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.328.000,00 | 77,43 | ||
| Artículo 40: De la Administración General del Estado | 524.201,00 | 0,59 | ||
| 400 | Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 400.000,00 | ||
| 400.06 | Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para movilidad | 400.000,00 | ||
| 401 | De otros Ministerios | 124.201,00 | ||
| 401.04 | Del Ministerio de Economía y Competitividad | 124.201,00 | ||
| 401.04.00 | Del Ministerio de Economía y Competitividad para investigación | 124.201,00 | ||
| Artículo 44: De empresas públicas y otros entes públicos | 18.035,36 | 0,02 | ||
| 441 | De Universidades Públicas | 18.035,36 | ||
| 441.00 | De la Universidad Internacional de Andalucía | 18.035,36 | ||
| 441.00.99 | De la Universidad Internacional de Andalucía para otras actividades | 18.035,36 | ||
| Artículo 45: De Comunidades Autónomas | 68.274.423,64 | 76,25 | ||
| 450 | De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía | 68.274.423,64 | ||
| 450.00 | Financiación operativa estructural | 31.315.356,00 | ||
| 450.01 | Financiación operativa vinculada a resultados | 32.895.286,64 | ||
| 450.02 | Consejo Social | 107.193,00 | ||
| 450.03 | Financiación para insuficiencia financiera | 3.156.588,00 | ||
| 450.16 | De la CICE para movilidad | 800.000,00 | ||
| Artículo 46: De Corporaciones Locales | 18.000,00 | 0,02 | ||
| 460 | De Diputaciones y Cabildos Insulares | 18.000,00 | ||
| 460.00 | De la Diputación Provincial de Jaén | 18.000,00 | ||
| 460.00.06 | De la Diputación Provincial de Jaén para movilidad | 18.000,00 | ||
| Artículo 47: De Empresas Privadas | 30.000,00 | 0,03 | ||
| 470 | De entidades financieras | 30.000,00 | ||
| 470.01 | Del Banco Santander | 30.000,00 | ||
| 470.01.06 | Del Banco Santander para movilidad | 30.000,00 | ||
| Artículo 49: Del Exterior | 463.340,00 | 0,52 | ||
| 495 | Otras transferencias de la Unión Europea | 463.340,00 | ||
| 495.06 | Otras transferencias de la UE para movilidad | 463.340,00 | ||
| CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES | 370.000,00 | 0,41 | ||
| Artículo 52: Intereses de depósitos | 15.000,00 | 0,02 | ||
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 15.000,00 | ||
| Artículo 54: Rentas de bienes inmuebles | 160.000,00 | 0,18 | ||
| 541 | Alquiler y productos de inmuebles | 160.000,00 | ||
| 541.01 | Alquiler de Instalaciones Deportivas | 140.000,00 | ||
| 541.02 | Alquiler de Aulas y otros recintos universitarios | 20.000,00 | ||
| Artículo 55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 195.000,00 | 0,22 | ||
| 551 | De concesiones administrativas | 195.000,00 | ||
| 551.00 | De cafeterías | 50.000,00 | ||
| 551.01 | De servicios de reprografía | 45.000,00 | ||
| 551.02 | De maquinarias expendedoras | 90.000,00 | ||
| 551.99 | De otras concesiones administrativas | 10.000,00 | ||
| CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | |||
| CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.155.000,00 | 3,52 | ||
| Artículo 70: De la Administración General del Estado | 1.075.000,00 | 1,20 | ||
| 700 | Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 250.000,00 | ||
| 700.20 | Ayudas a la investigación del MECD | 250.000,00 | ||
| 701 | De otros Ministerios | 825.000,00 | ||
| 701.04 | Del Ministerio de Economía y Competitividad | 825.000,00 | ||
| 701.04.10 | Proyectos de investigación del MINECO | 575.000,00 | ||
| 701.04.20 | Ayudas a la investigación del MINECO | 250.000,00 | ||
| Artículo 74: De empresas públicas y otros entes públicos | 1.000.000,00 | 1,12 | ||
| 741 | De Universidades Públicas | 1.000.000,00 | ||
| 741.03 | De la Universidad de Córdoba | 1.000.000,00 | ||
| 741.03.04 | De la Universidad de Córdoba para inversiones | 1.000.000,00 | ||
| Artículo 75: De Comunidades Autónomas | 900.000,00 | 1,01 | ||
| 750 | De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía | 900.000,00 | ||
| 750.00 | Para investigación científica | 900.000,00 | ||
| 750.00.00 | Proyectos de investigación | 600.000,00 | ||
| 750.00.01 | Ayudas a la investigación | 300.000,00 | ||
| Artículo 77: De Empresas Privadas | 180.000,00 | 0,20 | ||
| 770 | De entidades financieras | 180.000,00 | ||
| 770.00 | De Caja Rural de Jaén | 180.000,00 | ||
| 770.00.00 | De Caja Rural de Jaén para investigación | 180.000,00 | ||
| CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS | 120.000,00 | 0,13 | ||
| Artículo 82: Reintegros de préstamos concedidos | 120.000,00 | 0,13 | ||
| 820 | Reintegros de anticipos y préstamos a corto plazo concedidos al personal | 120.000,00 | ||
| CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS | 1.660.000,00 | 1,85 | ||
| Artículo 92: Préstamos recibidos | 1.660.000,00 | 1,85 | ||
| 921 | Préstamos recibidos en moneda nacional | 1.660.000,00 | ||
| 921.03 | A largo plazo de entes de fuera del sector público | 1.660.000,00 | ||
| TOTAL INGRESOS | 89.535.000,00 | 100,00 | ||
CUADRO 3.4. ESTADO DE GASTOS
| - En euros - | ||||
|
APLICACIÓN ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN DEL GASTO | CONCEPTO | TOTALES | % |
| CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL | 60.601.000,00 | 67,68 | ||
| Artículo 11: Personal Eventual | 101.288,33 | 0,11 | ||
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 101.288,33 | ||
| 110.00 | Retribuciones básicas | 47.235,00 | ||
| 110.01 | Retribuciones complementarias | 54.053,33 | ||
| Artículo 12: Funcionarios | 33.820.209,26 | 37,77 | ||
| 120 | Retribuciones básicas | 17.256.753,07 | ||
| 120.00 | Personal Docente e Investigador (P.D.I.) | 10.858.571,48 | ||
| 120.01 | Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) | 3.796.638,72 | ||
| 120.05 | Trienios personal | 2.601.542,87 | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 16.563.456,19 | ||
| 121.00 | Complemento de destino P.D.I. | 5.501.118,72 | ||
| 121.01 | Complemento de destino P.A.S. | 1.704.104,88 | ||
| 121.02 | Complemento específico P.D.I. | 7.294.673,63 | ||
| 121.03 | Complemento específico P.A.S. | 1.864.421,66 | ||
| 121.04 | Otros complementos del P.D.I. | 67.127,40 | ||
| 121.05 | Otros complementos del P.A.S | 86.472,30 | ||
| 121.06 | Complementos personales y transitorios | 45.537,60 | ||
| Artículo 13: Laborales | 14.950.188,45 | 16,70 | ||
| 130 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 5.950.415,45 | ||
| 130.00 | Retribuciones básicas P.D.I. | 2.571.598,09 | ||
| 130.01 | Retribuciones básicas P.A.S. | 3.378.817,36 | ||
| 131 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | 5.961.176,90 | ||
| 131.00 | Otras retribuciones P.D.I. | 2.812.876,61 | ||
| 131.01 | Otras retribuciones P.A.S. | 3.148.300,29 | ||
| 134 | Laboral eventual | 3.038.596,10 | ||
| 134.00 | Retribuciones básicas | 1.524.049,37 | ||
| 134.01 | Otras retribuciones | 1.514.546,73 | ||
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 3.428.587,49 | 3,83 | ||
| 150 | Productividad | 3.428.587,49 | ||
| 150.00 | Productividad por méritos investigadores | 1.247.820,48 | ||
| 150.01 | Complementos autonómicos art. 69.3 LOU. | 999.955,84 | ||
| 150.03 | Productividad del P.A.S. | 1.180.811,17 | ||
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8.300.726,48 | 9,27 | ||
| 160 | Cuotas sociales | 7.434.341,48 | ||
| 160.00 | Seguridad Social | 7.434.341,48 | ||
| 162 | Prestaciones y gastos sociales del personal | 866.385,00 | ||
| 162.01 | Formación y perfeccionamiento del personal | 103.680,00 | ||
| 162.05 | Acción Social | 762.705,00 | ||
| CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.474.000,00 | 15,05 | ||
| Artículo 20: Arrendamientos y cánones | 147.000,00 | 0,16 | ||
| 202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 130.000,00 | ||
| 203 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 | ||
| 205 | Arrendamiento de mobiliario y enseres | 10.000,00 | ||
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.780.000,00 | 1,99 | ||
| 212 | De edificios y otras construcciones | 230.000,00 | ||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 600.000,00 | ||
| 214 | Elementos de transporte | 10.000,00 | ||
| 215 | Mobiliario y enseres | 7.000,00 | ||
| 216 | Sistemas para procesos de la información | 930.000,00 | ||
| 219 | Otro inmovilizado material | 3.000,00 | ||
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 10.872.000,00 | 12,14 | ||
| 220 | Material de oficina | 1.228.000,00 | ||
| 220.00 | Material de oficina ordinario no inventariable | 320.000,00 | ||
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 725.000,00 | ||
| 220.01.50 | Material bibliográfico (Departamentos) | 142.560,00 | ||
| 220.02 | Material informático no inventariable | 175.000,00 | ||
| 220.03 | Préstamos interbibliotecarios | 4.000,00 | ||
| 220.99 | Otro material | 4.000,00 | ||
| 221 | Suministros | 2.149.000,00 | ||
| 221.00 | Energía eléctrica | 1.530.000,00 | ||
| 221.01 | Agua | 130.000,00 | ||
| 221.02 | Gas | 180.000,00 | ||
| 221.03 | Combustibles | 55.000,00 | ||
| 221.04 | Vestuario | 1.000,00 | ||
| 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 15.000,00 | ||
| 221.08 | Material deportivo y cultural | 8.000,00 | ||
| 221.10 | Material para reparaciones de edificios y otras construcciones | 15.000,00 | ||
| 221.11 | Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15.000,00 | ||
| 221.12 | Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 40.000,00 | ||
| 221.99 | Otros suministros | 160.000,00 | ||
| 222 | Comunicaciones | 440.000,00 | ||
| 223 | Transportes | 180.000,00 | ||
| 224 | Primas de seguros | 85.000,00 | ||
| 225 | Tributos | 5.000,00 | ||
| 226 | Gastos diversos | 2.305.500,00 | ||
| 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 67.500,00 | ||
| 226.02 | Información, divulgación y publicidad | 120.000,00 | ||
| 226.03 | Jurídicos, contenciosos | 15.000,00 | ||
| 226.04 | Formación y perfección del personal | 6.000,00 | ||
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.990.000,00 | ||
| 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 2.000,00 | ||
| 226.08 | Premios, concursos y certámenes | 10.000,00 | ||
| 226.11 | Gastos de asesoramiento | 10.000,00 | ||
| 226.99 | Otros | 85.000,00 | ||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas | 4.479.500,00 | ||
| 227.00 | Limpieza y aseo | 2.310.000,00 | ||
| 227.01 | Seguridad | 1.140.000,00 | ||
| 227.03 | Postales o similares | 85.000,00 | ||
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 650.000,00 | ||
| 227.07 | Edición de publicaciones | 160.000,00 | ||
| 227.08 | Servicios de jardinería | 125.000,00 | ||
| 227.99 | Otros | 9.500,00 | ||
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio | 675.000,00 | 0,75 | ||
| 230 | Dietas | 225.000,00 | ||
| 231 | Locomoción | 250.000,00 | ||
| 233 | Otras indemnizaciones | 200.000,00 | ||
| CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS | 133.000,00 | 0,15 | ||
| Artículo 31: De préstamos en moneda nacional | 103.000,00 | 0,12 | ||
| 310 | Intereses | 100.000,00 | ||
| 311 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 3.000,00 | ||
| Artículo 34: De depósitos, fianzas y otros | 30.000,00 | 0,03 | ||
| 342 | Intereses de demora | 15.000,00 | ||
| 349 | Otros gastos financieros | 15.000,00 | ||
| CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.517.000,00 | 3,93 | ||
| Artículo 47: A empresas privadas | 20.000,00 | 0,02 | ||
| 470 | Inserción laboral de alumnos universitarios | 20.000,00 | ||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 3.497.000,00 | 3,91 | ||
| 480 | Becas y ayudas propias a estudiantes | 2.699.239,86 | ||
| 480.00 | Becas y ayudas a estudiantes de grado, 1º y 2º ciclo | 545.000,00 | ||
| 480.00.00 | Becas y ayudas asistenciales a estudiantes de grado, 1º y 2º ciclo | 70.000,00 | ||
| 480.00.01 | Becas y ayudas a estudiantes: Bonificación de precios públicos | 475.000,00 | ||
| 480.02 | Becas para intercambio de estudiantes | 1.977.640,00 | ||
| 480.04 | Becas propias para prácticas en empresas | 150.849,86 | ||
| 480.05 | Ayudas a deportistas | 4.000,00 | ||
| 480.99 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | 21.750,00 | ||
| 480.99.00 | Ayudas Colegio Mayor “Domingo Savio” | 6.750,00 | ||
| 482 | Otras becas y ayudas propias de la Universidad | 745.000,00 | ||
| 482.01 | Potenciación de recursos humanos para la investigación | 315.000,00 | ||
| 482.04 | Ayudas para el fomento de la movilidad del personal investigador | 105.000,00 | ||
| 482.08 | Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes de la UJA | 32.000,00 | ||
| 482.10 | Ayudas a los investigadores: contratos postdoctorales | 235.000,00 | ||
| 482.11 | Ayudas a personal investigador de otros centros para estancias en la UJA | 18.000,00 | ||
| 482.14 | Becas y ayudas para internacionalización y atracción de talento | 40.000,00 | ||
| 484 | Convenios con otras instituciones | 2.500,00 | ||
| 484.01 | Convenios con entes públicos | 2.500,00 | ||
| 485 | A otras instituciones sin fines de lucro | 50.260,14 | ||
| 485.99 | A otras instituciones sin fines de lucro | 50.260,14 | ||
| CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES | 10.002.250,00 | 11,17 | ||
| Artículo 60: Inversión nueva | 3.635.533,34 | 4,06 | ||
| 600 | Terrenos y bienes naturales | 100.000,00 | ||
| 601 | Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural | 25.000,00 | ||
| 602 | Edificios y otras construcciones | 2.235.000,00 | ||
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 696.000,00 | ||
| 603.00 | Maquinaria | 546.000,00 | ||
| 603.01 | Instalaciones | 150.000,00 | ||
| 604 | Elementos de transporte | 50.000,00 | ||
| 605 | Mobiliario y enseres | 80.000,00 | ||
| 606 | Sistemas para procesos de información | 449.533,34 | ||
| 606.00.50 | Sistemas para procesos de información (Departamentos) | 109.120,00 | ||
| Artículo 62: Inversión nueva. Plan Plurianual de Inversiones CEICE | 0,00 | |||
| Artículo 64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3.996.716,66 | 4,46 | ||
| 640 | Proyectos de investigación | 1.674.750,00 | ||
| 641 | Grupos de investigación | 300.000,00 | ||
| 642 | Contratos artículo 83 de la L.O.U. | 1.080.000,00 | ||
| 644 | Ayudas a la investigación | 800.000,00 | ||
| 649 | Otro inmovilizado inmaterial | 141.966,66 | ||
| 649.01 | Propiedad industrial | 2.000,00 | ||
| 649.03 | Propiedad intelectual | 2.000,00 | ||
| 649.05 | Personal colaborador | 137.966,66 | ||
| Artículo 66: Inversión de reposición | 2.370.000,00 | 2,65 | ||
| 662 | Edificios y otras construcciones | 2.220.000,00 | ||
| 663 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150.000,00 | ||
| 663.01 | Instalaciones | 150.000,00 | ||
| Artículo 68: Inversión de reposición. Plan Plurianual de Inversiones CEICE | 0,00 | |||
| CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | |||
| CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS | 138.107,09 | 0,15 | ||
| Artículo 83: Concesión de préstamos | 114.750,00 | 0,13 | ||
| 830 | Concesión de préstamos a corto plazo al personal | 79.000,00 | ||
| 831 | Concesión de préstamos a largo plazo al personal | 35.750,00 | ||
| Artículo 87: Aportaciones patrimoniales | 23.357,09 | 0,03 | ||
| 870 | Fundaciones | 23.357,09 | ||
| CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS | 1.669.642,91 | 1,86 | ||
| Artículo 91: Amortización de préstamos en moneda nacional | 1.669.642,91 | 1,86 | ||
| 911 | A largo plazo de entes del sector público | 303.745,91 | ||
| 913 | A largo plazo de entes del sector privado | 1.365.897,00 | ||
| TOTAL GASTOS | 89.535.000,00 | 100,00 | ||
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