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En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 8 de febrero de 2011,
RESUELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del Informe de Fiscalización sobre «Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema SIRHUS».
Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA SIRHUS (JA 08/2009)
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 8 de febrero de 2011, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad el Informe de Fiscalización sobre «Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema SIRHUS».
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
I.1. RELEVANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
I.1.1. Consideraciones presupuestarias
I.1.2. Número de empleados públicos
I.2. ÓRGANOS CON COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
I.3. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SIRHUS
II. OBJETIVOS Y ALCANCE
III. LIMITACIONES AL ALCANCE
IV. CARACTERÍSTICAS DEL SIRHUS
V. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SIRHUS
VI. COSTE PRESUPUESTARIO DEL SIRHUS
VI.1. INVERSIÓN REALIZADA
VI.2. GASTOS DE PERSONAL
VII. EL SIRHUS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EN MATERIA DE PERSONAL
VII.1. CONTROLES SOBRE LA NÓMINA
VII.2. CONTROL SOBRE LA HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS
VII.3. MANUAL DE USUARIO DEL SIRHUS
VIII. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EJERCIDOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
IX. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL
IX.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
IX.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO
X. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
X.1. PLANES Y ESTRATEGIAS
X.2. DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SIRHUS
X.3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SIRHUS
X.4. SEGURIDAD
X.4.1. Análisis de riesgos
X.4.2. Documento de seguridad y protección de datos
X.4.3. Seguridad física del centro de proceso de datos
X.4.4. Identificación de usuarios y contraseñas
X.4.5. Políticas de salvaguarda y restauración de la información
X.4.6. Plan de contingencias
X.5. CONTROLES SOBRE EL PROCESO DE DATOS
XI. ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
XIII. ANEXOS
ANEXO I.1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
ANEXO I.2. GASTO CONSOLIDADO DE PERSONAL
ANEXO I.3. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN LAS PRINCIPALES SECCIONES Y ARTÍCULOS PRESUPUESTARIOS
ANEXO I.4. EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LOS ANEXOS DE PERSONAL
ANEXO II. CORRELACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTA EN EL MANUAL DE USUARIO DE SIRHUS
ANEXO III. PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
ANEXO IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES PERIÓDICOS
ANEXO V. PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
XIV. ALEGACIONES
ABREVIATURAS | |
ANS: | Acuerdo de nivel de servicio. |
CICE: | Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. |
CJAP: | Consejería de Justicia y Administración Pública. |
CPD: | Centro de Proceso de Datos. |
DGFP: | Dirección General de la Función Pública. |
DS: | Documento de Seguridad. |
EM: | Estrategia de Modernización de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. |
IGJA: | Intervención General de la Junta de Andalucía. |
M€: | Millones de euros. |
PLADOCS: | Plan Director de Organización de la Calidad de los Servicios. |
RGP: | Registro General de Personal. |
RPDCP: | Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. |
RRGP: | Reglamento del Registro General de Personal. |
SAC: | Sistema de Aseguramiento de la Calidad. |
SIRHUS: | Sistema de información de recursos humanos de la Junta de Andalucía. |